非國科會計畫案之雜項費用核銷表格
國科會耗材、物品及雜項費用相關要點
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| 國科會計畫補助款使用及報銷程序說明（101年9月21日修正） |  |
| 耗材、物品及雜項費用經費核銷範本 | |
注意事項
| ※屬於物品性質者，須透過學校採購，且僅能購買單價1萬元以下之耗材、物品及雜項費用。請注意若購買電腦相關周邊設備，經查核發現可組成一台電腦者，將不予核銷。 |
| ※依據教育部規定，除零用金限額以下之小額付款得由相關人員墊付外（本校零用金限額為5,000元），其餘均應透過學校行政程序逕付受款人，不得由機關人員或計畫主持人員代領轉付。(經101.8.3行政會議報告) |
| ※如有不得已需自行購置者，只限同一天同一廠商收據總金額5000元（含）以下。請務必索取憑證（例如：發票、收據等）及相關資料（例如：報價單等）供核銷使用；憑證請詳列買受人、統一編號、品名、數量及單價。【買受人：真理大學、統編：37301008】。 |
| ※圖書若核定清單核定於研究設備項下者，則不論金額大小，必須一律透過學校採購且不可使用耗材、物品及雜項費用之經費購買。 |
| ※可集中採購事項不得有分散採購情形（即請勿在同一家廠商同一天出現數張交易發票或收據。） |
| ※專/兼任助理不得支領打字費、資料整理工讀金、調查訪問費、問卷調查費。 |
申請文件
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請購單 ※請至本校「預算、申購系統」建立請購單填寫擬購買之項目，並於請購單後附上報價單、經費核定清單，送至本校總務處採購組（台南校區為台南行政處行政管理組）申請。 |
真理大學請採購作業流程 |
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若計畫人員擬參加國內研討會或調查研究需報支差旅費者，請務必於出發日二個星期前提出「真理大學研究計畫人員差旅費申請單（國內專用）」以符合相關規定。 ※臨時人員不得報支國內差旅費。 |
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變更文件
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真理大學研究計畫經費使用（變更）說明表 ※若所要購買之項目如原計畫申請書未申請者，經檢討確為研究計畫需要，得由計畫主持人敘明理由循本校行政程序簽核。 |
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真理大學研究計畫經費變更暨流用申請表 |
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核銷文件
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雜項費用支出憑證報銷 ※支出憑證核銷本請以月為單位製作成冊，若當月經費支出甚少，可以累積數月再報銷，但請勿累積超過3個月，並於次月10日前送交會計室辦理經費請領及報銷。 |
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請款單 請計畫主持人或請洽學系助理至本校「預算、申購系統」建立請款單填寫報銷金額。 ※請款單之「經辦人」欄及「驗收」欄須為不同人簽章。 |
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支出憑證清單及黏存單 ※每次核銷之收據及發票等憑證請逐「張」編號，非逐「品項」編號。 ※支出憑證（如：收據、發票）請編號並於支出憑證清單上填寫。 ※「經手人」、「點驗保管或證明人」須為不同人簽章，且其中一欄必須為計畫主持人簽章。 |
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| 支出報銷憑證 | ||
| 支 出 憑 證 報 銷 應 檢 附 之 資 料 | 自行墊款購買之物品，應檢附報銷憑證及系所物品驗收單。
※憑證(如：發票、收據等)請於黏貼處加蓋騎縫章。 ※系所物品驗收單請於登錄本校預算系統建立請款單核銷時一併填寫。 |
系所物品驗收單填寫方式 |
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◎真理大學出差旅費報告表 請至本校「預算、申購系統」填寫「真理大學出差旅費報告表」完成後請連同支出憑證黏存單一併列印，支出憑證黏存單上請黏貼 a.交通費憑證。 b.住宿費憑證。 c.報名費憑證。 d.已完成簽核之「真理大學研究計畫國內差旅費申請單（國內專內）」。 |
國內出差旅費報告表 |
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| ◎影印請檢附樣張並說明用途。 | ||
| ◎資料檢索費請註明其檢索之資料內容、型式及計價方式。 | ||
| ◎論文編譯費：請附上樣張並註明計價方式。（例如：每千字多少錢） | ||
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◎若請學生做問卷調查須簽領「收據」，註明計酬標準、問卷份數，並檢附「臨時工工作紀錄表」、問卷樣張等..資料。 |
問卷調查費收據
問卷調查費印領清冊 |
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| ◎若有贈送受訪者之禮品費，需附受贈者名單。 | ||
| ◎專家諮詢費需簽領「收據」應註明其計酬標準、訪談內容。 |
專家諮詢費收據 |
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| ◎交易金額為外幣者：應折合台幣計算並檢附a.兌換水單或b.交易當日公告之匯率表及計算式。 | ||
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支出憑證核銷本請以月為單位製作成冊，若當月經費支出甚少，可以累積數月再報銷，但請勿累積超過3個月，並於次月10日前送交會計室辦理經費請領及報銷。 |
耗材、物品及雜項費用核銷範本 |
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